แดชบอร์ดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569

งบประมาณจัดสรรทั้งหมด

11,623,244.00

17 แผนงาน/หลักสูตร

เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น

5,757,838.43

คิดเป็นร้อยละ 49.54% ของงบทั้งหมด

งบประมาณคงเหลือ

5,852,615.57

คงเหลือร้อยละ 50.46%

โครงการทั้งหมด

84 โครงการ

เสร็จสิ้น

ทำอยู่

ยังไม่ทำ

สัดส่วนสถานะโครงการ

แสดงเปอร์เซ็นต์ตามสถานะความคืบหน้าของโครงการ

เสร็จสิ้น (8.3%)

ระหว่างทำ (71.4%)

ยังไม่เริ่ม (20.2%)

งบประมาณเปรียบเทียบการเบิกจ่าย

เปรียบเทียบงบประมาณที่จัดสรรกับงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามหลักสูตร (ไม่รวมสำนักงานหลัก)

หน่วย: บาท (฿)

ข้อเสนอแนะเชิงบริหารและแนวทางจัดการความคุ้มค่า (Management Recommendations)

วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและอัตราการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 2569

กลุ่มเสี่ยงสูงสุด: 4 หลักสูตร/แผนงาน ที่มีอัตราเบิกจ่ายต่ำหรือเป็น 0%

เร่งรัดและช่วยเหลือหลักสูตรเบิกจ่ายศูนย์หรือเบิกจ่ายต่ำมาก

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีบางหลักสูตรจัดตั้งงบประมาณไว้แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะ ป.ด.สื่อและวัฒนธรรมศึกษา (0% - 70,000 บ.) และ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ+ภาษาจีน (0% - 90,000 บ.) รวมถึง ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ (15.49%) และ ศศ.บ.ภาษาจีน (21.50%)

แนวทางปฏิบัติเร่งด่วน:

จัดตั้งทีมพี่เลี้ยงบริหารงบประมาณ: ดึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินการคลังจากสำนักงานคณะฯ เข้าไปประกบช่วยเหลือด้านการวางเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการขออนุมัติจัดโครงการ
ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเชิงรุก (Early Warning System): ออกหนังสือติดตามประธานหลักสูตรที่เบิกจ่ายต่ำกว่า 30% ทันทีที่เข้าสู่ไตรมาสถัดไปเพื่อประเมินความเสี่ยงยกเลิกโครงการ

ความเสี่ยงสะสม: โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการสูงถึง 71.4% (60 โครงการ)

มาตรการแก้ไขคอขวดงบประมาณผูกพัน "ค้างท่อ"

สัดส่วนโครงการส่วนใหญ่อยู่ในสถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (60 โครงการ จาก 84 โครงการ) ซึ่งสร้างความเสี่ยงสูงมากที่จะดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ ทำให้เกิดงบพับหรืองบตกหล่น

แนวทางปฏิบัติเร่งด่วน:

ซอยย่อยกระบวนการตรวจรับ: กระตุ้นให้ทุกหลักสูตรที่มีโครงการระยะยาวทำการส่งมอบงานแบ่งเป็นงวด (Milestones) เพื่อทยอยทำเรื่องเบิกจ่าย ไม่ต้องรอจนโครงการจบสมบูรณ์ 100%
ระบบจองเวลาคลัง (Finance Queue Management): ในช่วงเดือนท้ายๆ ของงบประมาณ แนะนำให้เปิดช่องทางด่วนพิเศษในการเคลียร์เอกสารให้กับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

หลักสูตรแบบอย่าง: รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ เบิกจ่ายแล้ว 96.74%

ส่งต่อแนวทางการบริหารงานของหลักสูตรกลุ่มนำ

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) และ ศศ.บ.(การบริหารและพัฒนาชุมชน) มีผลสัมฤทธิ์การเบิกจ่ายสูงโดดเด่น (96.74% และ 72.99% ตามลำดับ) แสดงให้เห็นถึงการวางแผนเตรียมงานจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าที่ดีและการบริหารเอกสารที่มีคุณภาพสูง

แนวทางปฏิบัติเร่งด่วน:

ใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-to-Peer Coaching): เรียนเชิญตัวแทนหรือเลขาฯ หลักสูตร รป.บ. เป็นวิทยากรแบ่งปันขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอเบิกจ่ายและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างฉบับย่นย่อ
จัดทำคู่มือเบิกจ่ายฉบับทางลัด (Fast-track Checklist): สรุปเอกสารสำคัญที่ค้างบ่อยมาทำเป็น 1-page Checklist เพื่อลดเวลาแก้ไขเอกสารรอบสอง

ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ: ยอดงบประมาณคงเหลือ 5.85 ล้านบาท

การปรับปรุงแผนและโยกย้ายงบประมาณคงเหลือในช่วงกลางปี

ด้วยเงินงบประมาณคงเหลือปัจจุบันสูงถึง 5,852,615.57 บาท (คิดเป็น 50.46%) คณะควรพิจารณากลไกยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณเพื่อให้เงินถูกใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเป้าหมายของคณะวิชา

แนวทางปฏิบัติเร่งด่วน:

มาตรการเกลี่ยงบประมาณช่วงไตรมาสสุดท้าย (Budget Reallocation): เปิดโอกาสให้หลักสูตรที่มีศักยภาพสูงในการจัดโครงการเพิ่มเติม เสนอขออนุมัติใช้งบประมาณที่คาดว่าจะเหลือใช้ (หรือยกเลิก) จากหลักสูตรกลุ่มเสี่ยง
ปรับปรุงระบบ KPI สู่ผลสัมฤทธิ์ปลายทาง (Outcome-based KPI): วัดผลความคุ้มค่าในแง่จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คุณภาพ และการพัฒนาทักษะนักศึกษาเชิงประจักษ์ แทนการดูความคืบหน้าแค่ตัวเงินที่เบิกจ่ายเพียงอย่างเดียว

ข้อมูลโครงการและงบประมาณทั้งหมด

สามารถค้นหา คัดกรอง และเรียงข้อมูลตามต้องการ

ลำดับ	หลักสูตร / หน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างทำ	ยังไม่เริ่ม	รวม	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย

แสดงข้อมูล 0 จาก 17 รายการหลักสูตร

เบิกจ่ายสูง (>70%) เบิกจ่ายปานกลาง (30-70%) เบิกจ่ายต่ำ (<30%)