| ลำดับ |
กระบวนการ/Flow Chart |
รายละเอียดงาน/วิธีดำเนินการ |
ผู้รับผิดชอบ |
ระยะเวลา |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
|
|
|
|
- |
|
| 1 |
| การขออนุมัติิซื้อในหลักการ / โครงการ / ใบเสนอราคา |
|
ผู้ใช้จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในหลักการ โดยระบุเหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ และแหล่งเงิน พร้อมแนบใบเสนอราคา (ถ้ามี) หรือข้อมูลราคาตลาดเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณา และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ |
บุคลากร / ผู้รับผิดชอบโครงการ |
1 วัน |
|
| 2 |
| ขออนุมัติจัดทำ TOR (ร่างขอบเขตงาน) |
|
เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ได้รับมอบหมายจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจ้าง โดยกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน ครบถ้วน ไม่กีดกันการแข่งขัน และสอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง จากนั้นเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ |
เจ้าหน้าที่พัสดุ |
1 วัน |
|
| 3 |
|
จัดทำบันทึกขอซื้อ/ขอจ้าง โดยแนบ TOR ที่ได้รับอนุมัติ ราคากลาง/ราคาประมาณการ และระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการ |
เจ้าหน้าที่พัสดุ |
1 วัน |
|
| 4 |
| จัดทำรายงานการพิจารณาผลและประกาศผู้ชนะ |
|
เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการติดต่อผู้ประกอบการ ขอใบเสนอราคา และพิจารณาข้อเสนอให้เป็นไปตาม TOR และความคุ้มค่า จากนั้นจัดทำรายงานผลการพิจารณา พร้อมเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ และดำเนินการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ผู้ชนะ) ตามระเบียบ |
เจ้าหน้าที่พัสดุ |
1 วัน |
|
| 5 |
|
ผู้ประกอบการดำเนินการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบสั่งซื้อ/สัญญา โดยต้องครบถ้วน ถูกต้องตามจำนวน คุณภาพ และระยะเวลาที่กำหนด |
เจ้าหน้าที่พัสดุ/กรรมการตรวจรับพัสดุ |
2 วัน |
|
| 6 |
| ประสานกรรมการตรวจรับพัสดุ |
|
เจ้าหน้าที่พัสดุประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุ/งานจ้างให้เป็นไปตาม TOR และเงื่อนไขสัญญา พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจรับและลงนามรับรอง |
เจ้าหน้าที่พัสดุ/กรรมการตรวจรับพัสดุ |
1 ชั่วโมง |
|
| 7 |
| จัดทำแบบแสดงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย/รายงานพิจารณาผลการพิจารณาจัดจ้าง |
|
เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ผู้จัดทำ TOR ผู้พิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดทำแบบแสดงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก โดยยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดกันแห่งผลประโยชน์พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง และจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงาน |
เจ้าหน้าที่พัสดุ |
1 วัน |
|
| 8 |
| จัดทำหน้างบประมาณ (เอกสารการเบิกจ่าย) |
|
เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (หน้างบประมาณ) โดยรวบรวมเอกสารสำคัญ ได้แก่ ใบสั่งซื้อ/สัญญา ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ รายงานตรวจรับ และเอกสารอนุมัติ เพื่อเสนอขอเบิกจ่ายงบประมาณ |
เจ้าหน้าที่พัสดุ |
1 วัน |
|
| 9 |
|
ส่งเอกสารหน้างบประมาณให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการตามระเบียบการเงินการคลังของทางราชการ |
เจ้าหน้าที่พัสดุ |
10 นาที |
|
|
|
|
|
- |
|
| |
