กลับหน้าหลัก
ภารกิจ			งานตรวจสอบเอกสาร และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง			--- ---
ช่องทางบริการ (กรณีการบริการ)			ติดต่อสำนักงาน	ค่าธรรมเนียม	บาท

ลำดับ	กระบวนการ/Flow Chart	รายละเอียดงาน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	เริ่มต้น			-
1	กรอกแบบฟอร์ม	ผู้ขอเบิกกรอกใบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย	บุคลากร	10 นาที
2	รับเอกสาร	งานการเงินรับเอกสารจากบุคลากร	งานการเงิน	2 นาที	1. แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 2.บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ 3.ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 4.ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5.ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน 6.เกียรติบัตร หรือ รูปถ่าย 7.เอกสารประกอบการไปปฏิบัติหน้าที่
3	ตรวจสอบเอกสาร	งานการเงินตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เมื่อเอกสารถูกต้องให้ผู้ขอเบิกลงนามในเอกสาร	งานการเงิน	15 นาที
4	จัดทำใบขออนุมัติเบิกเงิน ในระบบบัญชี 3 มิติ	งานการเงินจัดทำใบขออนุมัติเบิกเงิน ในระบบบัญชี 3 มิติ ตามลำดับขั้นตอนในระบบ จากนั้นปริ้นมาแนบกับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ติดดัชนี ประทับวันที่	งานการเงิน	15 นาที
5	เสนอผู้บริหาร	งานการเงินรวบรวมเอกสารใส่แฟ้ม เสนอผู้มีอำนาจลงนาม ตามลำดับ	งานการเงิน	2 นาที
6	รับแฟ้มคืน	งานการเงินรับแฟ้มคืนจากงานสารบรรณ มาตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร	งานการเงิน	5 นาที
7	สแกนใบขออนุมัติเบิกเงิน	งานการเงินสแกนใบขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมเอกสารแนบ เป็นไฟล์ข้อมูล PDF พร้อมทั้งกำหนดชื่อไฟล์	งานการเงิน	5 นาที
8	ส่งผ่านหน้างบในระบบบัญชี 3 มิติ	งานการเงินบันทึกส่งผ่านหน้างบในระบบบัญชี 3 มิติ ปริ้นทะเบียนหนังสือส่งปะหน้าแนบกับใบขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	งานการเงิน	5 นาที
9	ส่งเอกสารไปยังฝ่ายการคลังและบริหารสินทรัพย์	งานการเงินนำใบขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายฉบับจริง ไปใส่แฟ้มที่งานสารบรรณ เพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังและบริหารสินทรัพย์ดำเนินการต่อ	งานการเงิน	5 นาที
10	จัดเก็บไฟล์สแกนเป็น PDF	งานการเงินนำไฟล์สแกน PDF บันทึกจัดเก็บในโฟล์เดอร์ และจัดส่งต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ เพื่อดำเนินการตัดจ่ายงบประมาณ	งานการเงิน	5 นาที
	สิ้นสุด			-