กลับหน้าหลัก
ภารกิจ			บันทึกข้อความ ขอซื้อวัสดุ (ไม่เกิน 10,000 บาท )
กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง			--- ---

ลำดับ	กระบวนการ/Flow Chart	รายละเอียดงาน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	เริ่มต้น			-
1	รวบรวมเอกสารต้นเรื่องและหลักฐานการซื้อ	ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารประกอบการจัดซื้อ ได้แก่ บันทึกขออนุมัติในหลักการ/โครงการ บิลใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน และใบตรวจรับพัสดุ โดยตรวจสอบให้เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกันทั้งรายการ จำนวน ราคา และวันที่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการ	บุคลากร	1 ชั่วโมง
2	จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ	จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุ โดยระบุเหตุผลความจำเป็น รายการ จำนวน วงเงิน และแหล่งงบประมาณ พร้อมแนบเอกสารในขั้นตอนที่ 1 เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ถูกต้องตามลำดับ	เจ้าหน้าที่พัสดุ	1 ชั่วโมง
3	นักวิชาการพัสดุ	ส่งเอกสารให้นักวิชาการพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของรายการจัดซื้อ ความสอดคล้องกับระเบียบ วิธีการ และความครบถ้วนของเอกสาร ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	นักวิชาการพัสดุ	1 ชั่วโมง
4	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม ความจำเป็น และความถูกต้องของการจัดซื้อ พร้อมลงนามเสนอความเห็น	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	1 ชั่วโมง
5	รองคณบดี	เสนอรองคณบดีพิจารณาอนุมัติในหลักการและความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ	รองคณบดี	30 นาที
6	คณบดี	เสนอคณบดีในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติขั้นสุดท้าย เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อวัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่	คณบดี	30 นาที
7	บันทึกหน้างบประมาณในระบบ 3 มิติ (มหาวิทยาลัยทักษิณ)	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบงบประมาณ/การเงิน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแนบเอกสารประกอบ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินการคลัง และบันทึกการเบิกจ่ายและหน้างบประมาณผ่านระบบ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ	1 ชั่วโมง
	สิ้นสุด			-